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舟山市定海区第六中学2017年部门预算

发布日期: 2017-03-16  信息来源:六中   浏览次数:  字体:[ ]

舟山市定海区第六中学2017年部门预算

一、舟山市定海区第六中学概况

(一)主要职能

定海区第六中学负责本校德育、教学、教研、后勤等管理事务,单位性质为公益一类事业单位,经费供给方式是一般预算全额供给人员经费和公用经费,主要职能是:

1实施初中义务教育,促进基础教育发展。

2执行初中学历教育。

3.贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

4.依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

5.负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市定海区第六中学部门预算仅为本单位部门预算。

二、舟山市定海区第六中学2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于舟山市定海区第六中学2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,舟山市定海区第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。定海区第六中学2017年收支总预算1740.31万元。

(二)关于舟山市定海区第六中学2017年收入预算情况说明

舟山市定海区第六中学2017年收入预算1740.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1740.31万元,占100%

(三)关于舟山市定海区第六中学2017年支出预算情况说明
  舟山市定海区第六中学2017年支出预算1740.31万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出1516.59万元、社会保障和就业支出223.72万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1591.11万元,日常公用支出149.2万元。

(四)关于舟山市定海区第六中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区第六中学2017年财政拨款收支总预算1740.31万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1740.31万元;支出包括:教育支出1516.59万元、社会保障和就业支出223.72万元。

(五)关于舟山市定海区第六中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市定海区第六中学2017年一般公共预算当年拨款1740.31万元,比2016年执行数减少14.16万元,主要是学校运行和维修维护费用减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出1516.59万元,占87.14%;社会保障和就业支出223.72万元,占12.86%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)1740.31万元,主要用于本部门举办的中学教育支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)159.8万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)63.92万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

    (六)关于舟山市定海区第六中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区第六中学2017年一般公共预算基本支出1740.31万元,其中:

人员经费1591.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤和生活补助、住房公积金、提租补贴;

公用经费149.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市定海区第六中学2017年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区第六中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市定海区第六中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算  0万元。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2.0万元,比上年执行数增长73.84%。主要用于接待外来客人等支出。增加的主要原因是外来客人接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算4.4万元,比上年执行数减40.78 %。均为公务用车运行维护费支出,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车次数减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

我单位为事业单位,故无机关运行经费。

2.政府采购情况

2017舟山市定海区第六中学政府采购预算总额12.15万元,其中:政府采购货物预算12.15万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,我单位共有车辆 2 辆,其中,应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。

2017舟山市定海区第六中学部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017舟山市定海区第六中学专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金 :教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项):指各部门举办的中学教育支出。也反映政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助,如各类捐赠、补贴等。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

附件:

12017年区级部门收支预算总表

22017年区级部门财政拨款收支预算总表

32017年区级部门一般公共预算支出表

42017年区级部门政府性基金支出预算表

52017年区级部门一般公共预算基本支出表

62017年区级部门收入预算总表

72017年区级部门支出预算总表

82017年一般公共预算“三公”经费表

 

 

 

 

 

 

 

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