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2016年舟山市定海区第六中学部门预算

发布日期: 2016-03-04  信息来源:六中   浏览次数:  字体:[ ]

2016年舟山市定海区第六中学部门预算

一、部门概况

(一)基本职能

1.实施初中义务教育,促进基础教育发展。

2.执行初中学历教育。

3.贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

4.依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

5.负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

定海区第六中学部门预算仅包括本级预算,无下属财务非独立核算行政事业单位预算。

(二)基本情况

学校共有在职教师84人,遗属补助人员5人,临时人员14人,22个班级,917名学生。

二、2016年度部门预算收支情况说明

(一)2016年度部门收入预算情况

2016年度当年收入合计1389.46万元,其中:公共财政预算拨款  1389.46万元。

(二)2016年度部门支出预算情况

根据收入预算,安排2016年支出预算 1389.46万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出 1389.46 万元.

2.按支出功能科目分类,包括教育支出  1389.46万元。

三、部门支出主要内容

教育支出财政拨款预算数为1389.46万元,主要用于

1.工资福利支出1113.62万元,主要用于教师基本工资,绩效工资,在职医疗费等社会保障缴费的支出。

2.对个人和家庭补助支出111.92万元,主要用于遗属补助费,在职教师住房公积金,提租补贴等的支出。

    3.商品和服务支出163.92万元,主要用于日常开支。

四、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

(一)因公出国(境)费: 2016年度安排因公出国(境)费预算0万元,比上年预算数下降(增长)0%

(二)公务接待费:2016年度安排公务接待费预算2.5万元,比上年预算数下降58%。主要用于接待外来客人等支出。减少原因公务接待活动减少。

(三)公务用车购置及运行维护费:2016年度安排公务用车购置及运行维护费预算3.52万元,比上年预算数下降16%。主要是公务出国次数减少。其中,公务用车购置费预算0万元。公务用车运行维护费预算3.52万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆与上年持平。

附件:

1.2016年度定海区本级部门收支预算总

2.2016年度定海区本级部门财政拨款支出预算表

3.2016年度“三公”经费预算财政拨款情况表

4.2016年舟山市定海区属部门一般公共预算基本支出

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